老会计实战经验宝典-税务篇 - 会计教练

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老会计实战经验宝典-税务篇

老师: 会计教练

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第一部分开票问题

1、开具发票税收编码如何选择？

2、客户要求数电发票要盖章，怎么办？

3、发票开具错误如何红冲

4、开票额度不够了如何处理？

5、超出经营范围能不能开票?

6、一张发票可以开两个税率的项目吗

7、自然人哪些情形可申请代开增值税专用发票?

8、开给个人的发票需要提供姓名、身份证号吗？

9、发票上可以盖公章或财务章吗?

10、如何通过扫码开具数电发票?

11、个体户开多少发票免税？

12、小规模纳税开多少发票免税？

13、小规模纳税人可以开6%、9%、13%的发票吗

14、一般纳税人可以开1%的发票吗？

15、“买一赠一”怎么开票?

16、销售返利如何开具发票？

17、销售折扣如何开票？

18、常见的抵扣凭证有哪些？

19、自然人向税务机关申请代开增值税普通发票，需要提交什么资料?

20、发票备注栏如何填写?不填写备注有哪些风险?

21、开票时必须和取得的进项发票名称一致吗？

22、未取得进项发票可以开具销项发票吗？

23、卖了一台设备，发票分多次开，怎么填写数量？

24、个人代开劳务费发票需要企业代扣个税吗

25、个人代开货物发票需要企业代扣个税吗

26、电子税务局收到红冲发票提醒，应该怎么处理?

27、常见的税前扣除凭证有哪些？

28、数电发票如何避免重复入账的问题?

29、常见的成本费用票有哪些？

30、打印数电票如何设置打印机参数

31、电子发票服务平台如何进行发票查验?

32、小规模取得专票有风险吗？

33、什么是虚开发票？

第二部分增值税篇

1、小规模纳税人和一般纳税的区别

2、如何确认增值税纳税义务发生时间？

3、新版电子税务局确认式申报如何操作？

4、小规模纳税人增值税申报流程

5、小规模纳税人申报增值税如何填写？

6、小规模纳税人零申报操作指南

7、小规模纳税人未开票收入和其他收入如何填报？

8、一般纳税人增值税申报流程

9、一般纳税如何零申报增值税？

10、一般纳税人有未开票收入、其他抵扣、递减税额等信息如何申报？

11、哪些情况需要视同销售缴纳增值税？

12、从小规模取得3%农产品发票如何申报？

13、开具农产品收购发票如何申报？

14、新版旅客运输发票如何申报？

15、增值税进项税额转出怎么填报？

16、被认定为虚开发票，税局要求进项转出，如何填写申报表？

17、收到个税手续费是否要缴税，如何申报？

18、违约金是否需要开具发票缴纳增值税？

19、自然人出租不动产一次性收取多月租金，如何计算缴纳增值税？

20、一般纳税人的进项税抵扣有时间限制吗

21、劳务派遣人员发生的旅客运输费用，用工单位和劳务派遣单位谁抵扣

22、企业销售使用过的固定资产如何缴纳增值税

23、企业享受增量留抵退税的条件有哪些？

第三部分企业所得税篇

1、企业所得税预缴申报表怎么填写

2、预缴企业所得税资产总额如何取数

3、预缴企业所得税从业人数如何取数

4、预缴企业所得税时利润总额=营业收入-营业成本吗

5、预缴企业所得税填写累计数还是本季数

6、申报企业所得税成本没核算出来怎么办

7、季报时暂估成本可以抵税吗

8、预缴申报怎么弥补亏损

9、企业所得税汇算清缴常见的扣除规定及比例

10、预缴符合小型微利的条件汇算时不符合怎么办

11、汇算清缴时需要退税不想退税怎么办

12、企业收到的稳岗补贴要不要缴纳企业所得税

13、企业收到政府补贴是否需要缴纳企业所得税

14、母公司收到子公司的分红需要交税吗

15、企业所得税优惠政策汇总

16、分公司可以享受小型微利企业的优惠吗

17、高新技术企业可以享受小型微利企业优惠码

18、不是高新技术企业可以享受研发费用加计扣除吗

19、哪些行业不适用研发费用的加计扣除

20、企业预缴申报时可以享受研发费用加计扣除吗

21、研发费用忘记加计扣除了怎么办

22、固定资产可以享受一次性扣除的规定

23、发生坏账如何税前扣除，需要提供什么资料

第四部分个税篇

1、个人所得税申报流程

2、更换电脑后个税信息消失该如何处理？

3、没有缴纳社保可以申报个税吗？

4、临时工到底是按照工资薪金还是劳务报酬申报个税？

5、退休人员按照工资薪金还是劳务报酬申报个税？

6、对于实习生时按照工资薪金还是劳务报酬申报个税？

7、支付给个人劳务报酬需要代扣个税吗？

8、不超过800元的劳务报酬需要申报个税吗？

9、申报个税到底时填应发工资还是实发工资？

10、同时在两家公司发工资（不包括年终金），如何申报个税？

11、给个体老板发工资怎么申报个税？

12、给个人独资企业老板发工资怎么申报个税？

13、给公司老板发工资怎么申报个税？

14、给董事、监事发工资如何申报个税？

15、专项附加扣除都有哪些？扣除标准是什么？

16、申报个税时未带出专项附加扣除信息怎么办？

17、年终奖怎么计算个税？

18、一年发多次年终奖如何申报个税？

19、员工离职需要删除个税信息吗？

20、新公司没有员工需要申报个税吗

21、补发以前年度的工资如何申报个税

22、个税申报表错了怎么办？

23、如何申请返还个税手续费涉及哪些税种

24、自然人转让商标所有权，应如何缴纳个人所得税

25、随机赠送礼品如何代扣个人所得税

26、个人取得赔偿收入是否应当缴纳个人所得税

27、公司发放的误餐补贴、差旅补贴需要缴纳个税吗

28、向员工发放通讯费是否需要扣缴个税

29、职工报销医药费是否需要扣缴个人所得税

第五部分印花税篇

1、印花税申报流程

2、印花税到底是按次、按月还是按季度申报？

3、印花税计税金额是含税价还是不含税价

4、没有签合同，印花税是按照含税价还是不含税价

5、没有签订合同，需要缴纳印花税吗

6、印花税到底是按照合同金额申报还是按照开票金额申报？

7、购买的办公用品需要申报印花税吗？

8、向个体户采购货物需要缴纳印花税吗？

9、印花税忘记申报了怎么办？

10、常见的不需要缴纳印花税的情形？

11、未列明金额的合同,是否需要缴纳印花税

12、租赁办公室需要缴纳印花税吗？

13、缴纳水电费需要缴纳印花税吗？

第六部分其他税费

1、没有成立工会需要申报工会经费吗？

2、新成立的公司需要缴纳工会经费吗？

3、工会经费的工资总额是按照应发数还是实发数？

4、个体户需要缴纳残保金吗？

5、残保金有优惠政策吗？

6、残保金的工资总额按照应发数还是实发数？

7、个人（自然人）出租房屋要交哪些税

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